SCADENZARIO FORNITORI

La gestione delle scadenze verso i fornitori, viene gestita con l’inserimento del documento di acquisto con i relativi dati di scadenza e importi in funzione del rapporto commerciale stipulato con il fornitore.
La gestione si suddivide in varie videate, la prima relativa all’inserimento delle fatture dei fornitori con le relative scadenze, permettendo l’inserimento dei pagamenti effettuati.
La seconda videata fornisce un elenco dei documenti pagati e la terza un elenco della movimentazione relativa ai pagamenti fatti.
Tutte le selezioni possono essere effettuate secondo i parametri standard di ricerca:
- Da data a data
- Codice fornitore
- Tipo di pagamento
- Conto movimentato